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规范提高内控管理依法廉洁高效履职

2017-12-06 16:18　　来源：新闻中心

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规范提高内控管理依法廉洁高效履职

——城建项目部贯彻落实集团公司部署

　　完成主要负责人任中经济责任审计

根据集团公司统一安排，2017年11月上、中旬，安徽财苑会计师事务所进驻城建项目部，对城建项目部主要负责人陈峰同志任期经济责任情况进行了专项审计。城建项目部对此高度重视，在积极做好协调配合、资料提供、账务查阅、业务解答工作的同时，主动做好场地安排、复印打印等后勤保障工作，确保审计工作顺利有序进行。
　　审计单位进驻前，城建项目部分别召开了班子会议和办公会，要求各部门积极主动配合审计单位的工作，按要求提交审计所需资料并对对方提出的问题如实回答，杜绝作假行为。审计单位入驻后，项目部按期召开审计见面会，及时提交述职报告和各项文件资料，有关负责人真实完整地对审计提出的问题进行了解答。
　　审计单位通过翻阅账本、调取合同、查阅会议纪要（记录）、实地查看现场、约谈相关负责人、经办人及与部分职工群众座谈等形式，经过20多天的紧张工作，于11月下旬完成了审计并出具了审计报告。报告对陈峰同志任期经济责任作出了客观评价，审计在肯定陈峰同志严格遵守廉洁自律方面有关要求，认真落实集团下达的经营目标，解决处理了诸多遗留问题，促进国有资产保值增值等方面工作的同时，也指出了在内控、财务部分制度不完善等欠缺的地方。
　　针对审计指出的各项问题，城建项目部专门召开中层干部会议进行了通报，并提出了整改措施落实具体要求。下一步公司将以此次审计为契机，严格贯彻落实集团公司相关要求，继续抓好项目部党风廉政建设和经济建设，完善内部各项制度，规范员工管理，努力完成集团公司下达的各项任务指标，确保项目部良性健康发展，也为集团公司的发展作出自己的贡献。

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